| NO | AREA | PENILAIAN | A | B | C | NILAI (A/B/C) | BOBOT | NILAI | EVIDEN |
| 116 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Baperjakat | Sudah ada SK tim Baperjakat dan sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung) | Sudah ada SK tim Baperjakat tetapi belum dilaksanakan | Belum ada | A | 5 | 5 | Baperjakat |
| 117 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Analisa pengembangan kompetensi | Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti | Sudah dilaksanakan belum ditindaklanjuti | Tidak dilaksanakan | A | 5 | 5 | Analisa pengembangan kompetensi |
| 118 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Arsip kepegawaian | Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi | Tersusun secara sistematis tetapi tidak lengkap | Tidak sistematis dan tidak lengkap | A | 10 | 10 | Arsip kepegawaian |
| 119 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pengelolaan SIKEP | Lengkap dan akurat (Update dan akhir bulan di monitoring) | Lengkap tapi tidak akurat | Tidak lengkap dan tidak akurat | A | 20 | 20 | Pengelolaan SIKEP |
| 120 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Rencana KP, Rencana KGB dan usul pensiun | Sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) dan diinformasikan | Sudah dibuat belum diinformasikan | Belum dibuat | A | 5 | 5 | Rencana KP, Rencana KGB dan usul pensiun |
| 121 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pencatatan surat masuk/keluar | Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi | Sudah tercatat tetapi tidak terkendali | Belum tercatat | A | 5 | 5 | Pencatatan surat masuk/keluar |
| 122 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pemberian sanksi dan penghargaan | Sudah dilaksanakan dan terdokumentasi | Sudah dilaksanakan belum terdokumentasi | Belum dilaksanakan | B | 10 | 5 | Pemberian sanksi dan penghargaan |
| 123 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Perjanjian kinerja individu, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja | Sudah lengkap dan sesuai PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2011 | Sudah lengkap tetapi belum sesuai PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2011 | Belum ada | A | 5 | 5 | PK Individu dan SKP |
| 124 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) | Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016 serta terdokumentasi | Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016 tidak terdokumentasi | Belum sesuai | A | 5 | 5 | Prosedur Izin |
| 125 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Penyusunan Dokumen Sakip serta sosialisasi | Lengkap dan Sudah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 serta telah disosialisasikan | Lengkap dan Sudah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan atau belum disosialisasikan | Tidak lengkap | A | 20 | 20 | Penyusunan Dokumen SAKIP |
| 128 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pengelolaan tenaga honorer a. SK b. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun c. Pembiayaan |
Terpenuhi keseluruhan | Terpenuhi sebagian | Belum ada | A | 10 | 10 | Pengelolaan Tenaga Honor |
