| NO | AREA | PENILAIAN | A | B | C | NILAI (A/B/C) | BOBOT | NILAI | EVIDEN |
| 8 | PIMPINAN | Penerapan Struktur Organisasi sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 dan Surat SEKMA Nomor 907 tahun 2020 | Sudah dibuat struktur organisasi beserta personil - personil yang ada serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, dan jika ada yang kosong pejabatnya sudah dilakukan usul pengisian dan sesuai ketentuan | Sudah dibuat tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Belum ada | A | 6 | 6 | Penerapan Struktur Organisasi |
| 17 | PIMPINAN | Pelaporan panggilan Delegasi / Pemberitahuan Delegasi | Dilaporkan secara berkala setiap 2 bulan kepada KPTA dan ditembuskan ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014) | Dilaporkan secara berkala setiap 2 bulan kepada KPT tetapi tidak ditembuskan ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014) | Tidak dilaporkan | A | 6 | 6 | Pelaporan Delegasi Ke PTA |
| 48 | DOCUMENT CONTROL | Kelengkapan dokumen akreditasi a. List daftar master dokumen b. Bukti Distribusi dokumen c. Penomoran dokumen d. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak terkendali" dan "kadaluarsa" |
Terpenuhi seluruhnya | Terpenuhi sebagian | Tidak tersedia sama sekali | A | 10 | 10 | Kelengkapan Dokumen Akreditasi |
| 54 | PANMUD HUKUM | Pelaporan keadaan perkara setiap tahun a. gugatan permohonan eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya pendaftaran yang disetorkan ke kas negara, total perkara yang putus, PNBP |
Sudah dilaporkan seluruhnya | Sudah dilaporkan sebagian | Belum dilaporkan | A | 6 | 6 | Pelaporan Perkara setiap tahun |
| 56 | PANMUD GUGATAN | Adanya Uraian Tugas | Sudah ada keseluruhan | Sudah ada sebagian | Belum ada | A | 4 | 4 | Adanya Uraian Tugas |
| 76 | PANMUD PERMOHONAN | Adanya Uraian Tugas | Sudah ada keseluruhan | Sudah ada sebagian | Belum ada | A | 4 | 4 | Adanya uraian Tugas |
| 111 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Uraian Tugas masing-masing unit | Sudah ada keseluruhan | Sudah ada sebagian | Belum ada | A | 4 | 4 | Uraian Tugas Masing-masing unit |
| 126 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nomor 2 tahun 2014 | Sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip No. 2 tahun 2014 | Belum seluruhnya sesuai | Seluruhnya tidak sesuai | A | 4 | 4 | Penyusunan Keputusan Pimpinan |
| 127 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Dokumentasi Rapat | Notulen sudah sesuai dan didukung dengan undangan, daftar hadir dan foto | Ada notulen namun tidak sesuai dan data dukung tidak lengkap | Tidak ada notulen tetapi ada data dukung lainnya | A | 4 | 4 | Dokumentasi Rapat |
| 129 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pengisian Laporan Lebar kerja (LLK) | Sudah diisi secara rutin | Belum diisi secara rutin | Belum diisi | A | 4 | 4 | Pengisian LLK |
| 131 | UMUM DAN KEUANGAN | Uraian Tugas masing-masing unit | Sudah ada keseluruhan | Sudah ada sebagian | Belum ada | A | 4 | 4 | Uraian Tugas Masing-Masing unit |
| 133 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | Terdokumentasi keseluruhan | Terdokumentasi sebagian | Tidak terdata | B | 7 | 3.5 | Pengelolaan BMN |
| 134 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT | Terdokumentasi keseluruhan | Terdokumentasi sebagian | Tidak terdata | A | 7 | 7 | SK Pemegang Rumah Dinas dll |
| 152 | UMUM DAN KEUANGAN | Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
Lengkap, akurat dan sesuai sisa uang pada brankas | Lengkap, kurang akurat, tetapi sisa uang pada brangkas tidak sesuai | Tidak lengkap | A | 10 | 10 | Buku Keuangan |
| 153 | UMUM DAN KEUANGAN | SK manajemen pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan) | Lengkap | Ada Sebagian. | Tidak ada | A | 7 | 7 | Manjemen Pengelolaan Keuangan |
| 154 | UMUM DAN KEUANGAN | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan | Lengkap, tersusun rapi dan laporan tepat waktu | Lengkap, tersusun rapi tetapi laporan tidak tepat waktu | Tidak lengkap | A | 9 | 9 | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan |
