| NO | AREA | PENILAIAN | A | B | C | NILAI (A/B/C) | BOBOT | NILAI | EVIDEN |
| 18 | PIMPINAN | Maklumat Pelayanan | Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan, serta telah melakukan inovasi maklumat pelayanan | Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan tetapi belum melakukan inovasi maklumat pelayanan | Belum ada maklumat pelayanan dan atau Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan belum atau sudah disosialisasikan |
B | 3 | 1.5 | Maklumat Pelayanan |
| 19 | PIMPINAN | Standar Pelayanan Pengadilan (SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012) | Standar pelayanan sudah ditetapkan, disosialisasikan dan sudah dilaksanakan | Standar Pelayanan sudah ditetapkan tetapi belum disosialisasikan dan belum dilaksanakan | Standar pelayanan belum ditetapkan | A | 3 | 3 | Standart Pelayanan Pengadilan |
| 20 | PIMPINAN | Salinan putusan pengadilan (SEMA No. 01 Tahun 2011) | Salinan putusan telah siap pada hari ke 14 (hari kerja) setelah putusan diucapkan | Salinan putusan disiapkan lewat waktu 14 (hari kerja) | Tidak terkontrol | A | 5 | 5 | Salinan Putusan Pengadilan |
| 21 | PIMPINAN | Penetapan Majelis Hakim | Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP | Penetapan majelis dan PP belum sepenuhnya menggunakan SIPP | Penetapan majelis dan PP belum menggunakan SIPP | A | 4 | 4 | PMH |
| 22 | PIMPINAN | Manajemen Resiko | Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (manajemen resiko) serta direview setiap tahun, sesuai dengan keputusan sekretaris Mahkamah Agung nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya |
Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) Serta direview setiap tahun dan atau tidak sesuai lagi dengan keputusan Sekma nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
Belum ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) dan atau Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) namun beluim direview setiap tahun dan atau tidak sesuai dengan keputusan Sekma nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
A | 10 | 10 | Manajemen Resiko |
| 23 | PIMPINAN | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka | Penerimaan tamu perkara sudah sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 | Ruang Tamu Terbuka sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya | Belum ada ruang tamu terbuka | A | 4 | 4 | Pemanfaatan Ruang Tamu |
| 24 | PIMPINAN | Panitera bertanggungjawab terhadap Penyimpanan uang konsinyasi | Pelaksanaan sudah sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2008 | Pelaksanaan belum sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2016 atau SEMA No. 4 Tahun 2008 | Belum melaksanakan | A | 5 | 5 | Penyimpanana Uang Konsinyasi |
| 28 | PIMPINAN | Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | Penunjukan PP dan JS/JSP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP | Penunjukan PP dan JS/JSP belum sepenuhnya menggunakan SIPP | Penunjukan PP dan JS/JSP belum menggunakan SIPP | A | 4 | 4 | Penunjukan PP dan JSP |
| 29 | PIMPINAN | Telah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim | Telah dilakukan sepenuhnya | Telah dilakukan tapi belum sepenuhnya | Belum Dilakukan | A | 5 | 5 | Pelaksanaan Court Calender |
| 38 | HAKIM PENGAWAS BIDANG | Hakim Pengawas yang telah ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan bagi para pejabat struktura maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait ( SK KMA /080/SK/VII/2006 ), dengan Data dukung : a. Ada SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang b. Ada Jadwal Pengawasan c. Ada bukti laporan pengawasan |
Telah Terpenuhi semuanya (dibuktikan dengan data dukung) | Telah Terpenuhi sebagian (dibuktikan dengan data dukung) | Tidak ada | A | 5 | 5 | HAKIM PENGAWAS BIDANG |
| 40 | HAKIM | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara | Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP | Minutasi Tepat Tetapi Belum Waktu Sesuai SOP | Minutasi Tidak Tepat Waktu Sesuai SOP | A | 7 | 7 | Minutasi Perkara |
| 41 | HAKIM | Kewajiban Hakim untuk memonitor berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | Selalu dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung) | Tidak selalu dilaksanakan | Belum dilaksanakan | A | 7 | 7 | Berita Acara Sidang |
| 42 | HAKIM | Hakim menetapkan hari sidang pertama | Selalu dilaksanakan dengan menggunakan SIPP | Tidak selalu dilaksanakan menggunakan SIPP | Belum dilaksanakan | A | 2 | 2 | Penetapan Hari Sidang |
| 43 | HAKIM | Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang | Selalu dilaksanakan dengan penetapan (dibuktikan dengan data dukung) | Tidak selalu dilaksanakan dengan penetapan (dibuktikan dengan data dukung) | Belum dilaksanakan | A | 2 | 2 | Penundaan Sidang |
| 45 | INTERNAL ASESOR | Tim internal Asessor a. SK Tim b. Jadwal pelaksanaan c. Daftar/list pertanyaan asessmen internal (LKE) d. Tindak lanjut hasil temuan |
Sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP (dibuktikan dengan data dukung) | Sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan SOP | Belum dilaksanakan | A | 7 | 7 | Pelaksanaan Asesment Internal |
| 46 | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | Survey kepuasan masyarakat a. Tim survey b. Jadwal Survey (minimal per 6 bulan) c. Kuesioner d. Analisa hasil survey e. Laporan Hasil Survey f. Tindak lanjut atas unsur dengan nilai terendah dan atau dibawah batas minimal |
Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 | Sudah dilaksanakan namun belum sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 | Belum dilaksanakan | A | 8 | 8 | Survey Kepuasan Masyarakat |
| 47 | PANMUD HUKUM | Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik di Pengadilan a. Meja Informasi sesuai dengan SK Dirjen BADILAG No. 017/DjA/SK/VII/9/2017 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama b. Petugas Meja Informasi ditetapkan dengan SK c. Tersedianya Kotak Pengaduan dan Saran,Tersediannya Formulir Permohonan Informasi sesuai dengan lampiran II dan III SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 d. Petugas meja informasi sudah membuat laporan sesuai ketentuan pada SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 e. Tersedianya perangkat komputer di meja informasi untuk mengakses SIPP f. Tersedia monitor jadwal sidang g. Tersedianya sarana survey harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan) |
Terpenuhi seluruhnya | Terpenuhi sebagian | Tidak tersedia sama sekali | A | 5 | 5 | Standart Informasi di Pengadilan |
| 53 | PANMUD HUKUM | Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) a. MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun b. Absensi Petugas POSBAKUM c. Jadwal Piket petugas POSBAKUM d. Buku tamu e. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo f. Laporan Jumlah konsultasi dan perkara yang dibantu melalui POSBAKUM ke Dirjen BADILAG |
Terpenuhi keseluruhan | Terpenuhi sebagian | Tidak terpenuhi | B | 2 | 1 | Posbakum |
| 63 | PANMUD GUGATAN | Panjar Biaya Perkara | Sudah ditetapkan dan sudah diinformasikan dalam media informasi ( papan dan website ) | Sudah ditetapkan namun hanya diinformasikan melalui papan informasi | Sudah ditetapkan tetapi tidak diinformasikan dalam media informasi | A | 7 | 7 | Panjar biaya perkara |
| 66 | PANMUD GUGATAN | Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam | Selalu dilaksanakan | Tidak selalu dilaksanakan | Tidak dilaksanakan | A | 2 | 2 | Proses Tundaan Sidang |
| 67 | PANMUD GUGATAN | Alur Gugatan sederhana harus diinformasikan | Sudah disosialisasikan dan diinformasikan internal maupun eksternal pengadilan | Sudah disosialisasikan dan diinformasikan internal pengadilan | Belum disosialisasikan dan diinformasikan | B | 2 | 1 | Alur Gugatan Sederhana |
| 68 | PANMUD GUGATAN | Kesesuaian pelayanan pada Panmud Gugatan dengan SK Ketua Pengadilan | Sudah dilaksanakan seluruhnya | Sudah dilaksanakan sebagian | Tidak dilaksanakan | A | 2 | 2 | Kesesuaian pelayanan dengan SK Ketua PA |
| 69 | PANMUD GUGATAN | Papan nama daftar mediator diinformasikan oleh Panmud Gugatan | Sudah dibuat dan sudah diinformasikan serta telah diinput pada sipp |
Sudah dibuat namun belum diinformasikan namun belum diinput di sipp | Belum ada | A | 2 | 2 | Papan Nama Mediator |
| 71 | PANMUD GUGATAN | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Selalu dilaksanakan | Tidak selalu dilaksanakan | Tidak dilaksanakan | A | 2 | 2 | Pelayanan Kasasi |
| 72 | PANMUD GUGATAN | Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan berkas banding berupa bundel a dan b harus sudah dikirim ke PTA/MS | Selalu dilaksanakan | Tidak selalu dilaksanakan | Tidak dilaksanakan | A | 3 | 3 | Pelayanan Banding |
| 83 | PANMUD PERMOHONAN | Panjar Biaya Perkara | Sudah ditetapkan dan sudah diinformasikan dalam media informasi ( papan dan website ) | Sudah ditetapkan namun hanya diinformasikan melalui papan informasi | Sudah ditetapkan tetapi tidak diinformasikan dalam media informasi | A | 7 | 7 | Panjar Biaya Perkara |
| 86 | PANMUD PERMOHONAN | Kesesuaian pelayanan pada Panmud Permohonan dengan SK Ketua Pengadilan | Sudah dilaksanakan seluruhnya | Sudah dilaksanakan sebagian | Tidak dilaksanakan | A | 2 | 2 | Kesesuaian Pelayanan Panmud |
| 87 | PANMUD PERMOHONAN | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Selalu dilaksanakan | Tidak selalu dilaksanakan | Tidak dilaksanakan | A | 3 | 3 | Permohonan Kasasi |
| 103 | PANITERA PENGGANTI | Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung) | Belum dilaksanakan seluruhnya | Belum dilaksanakan | A | 2 | 2 | Pembuatan Berita Acara Sidang |
| 104 | PANITERA PENGGANTI | PP Wajib mengisi penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dan melaporkan penundaan sidangnya ke panmud gugatan atau permohonan/ jinayat (khusus MS) | Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung) | Belum dilaksanakan seluruhnya | Belum dilaksanakan | A | 2 | 2 | Penundaan Sidang |
| 105 | PANITERA PENGGANTI | Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP | Sudah dilaksanakan | Belum dilaksanakan seluruhnya | Belum dilaksanakan | A | 8 | 8 | Minutasi Perkara |
| 107 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Relaas panggilan sidang /delegasi harus dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas keluar ( SEMA 6 tahun 2014 ) | Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung) | Belum dilaksanakan seluruhnya | Belum dilaksanakan | B | 2 | 1 | Panggilan atau Panggilan Delegasi |
| 113 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) | Absensi manual dan finger print sesuai dan pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan | Absensi manual dan finger print belum sesuai namun pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan | Absensi manual, finger print dan pengisian absensi manual tidak sesuai ketentuan | A | 2 | 2 | Pelaksanaan Absensi |
| 114 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) | Sudah selalu dilaksanakan | Tidak selalu dilaksanakan | Belum dilaksanakan | B | 2 | 1 | Ijin Keluar kantor |
| 115 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan | Terpenuhi seluruhnya dan sudah tepat | Terpenuhi sebagian | Tidak tersedia sama sekali | B | 2 | 1 | Peta Kekuatan Pegawai |
| 130 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | Sudah tercatat dan menggunakan aplikasi persuratan dan terkendali | Sudah tercatat, belum menggunakan aplikasi dan terkendali | Sudah tercatat, tetapi belum terkendali | A | 5 | 5 | Pengelolaan Surat Masuk/Keluar |
| 135 | UMUM DAN KEUANGAN | Labelisasi barang milik negara | Diterapkan | Diterapkan sebagian | Tidak diterapkan | A | 2 | 2 | Labelisasi barang milik negara |
| 136 | UMUM DAN KEUANGAN | Daftar barang ruangan | Diterapkan | Diterapkan sebagian | Tidak diterapkan | A | 2 | 2 | Daftar barang ruangan |
| 137 | UMUM DAN KEUANGAN | Layout jalur keluar masuk kendaraan | Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi mahkamah syariah) | Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah ada, tapi belum difungsikan | Jalur masuk dan keluar kendaraan belum tertata | A | 2 | 2 | Layout jalur keluar masuk kendaraan |
| 138 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengaturan lahan parkir | Tertata dengan baik, ada petugas parkir dan sudah dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung | Tertata dengan baik, belum dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung | Tidak tertata | A | 2 | 2 | Pengaturan lahan parkir |
| 139 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalur evakuasi dan titik kumpul | Sudah ada dan tepat | Sudah ada tetapi belum tepat | Belum ada | A | 2 | 2 | Jalur evakuasi dan titik kumpul |
| 140 | UMUM DAN KEUANGAN | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait | Sudah dilaksanakan dan terbentuk tim penanganan bencana | Sudah dilaksanakan tetapi belum terbentuk tim penanganan bencana | Belum dilaksanakan | A | 2 | 2 | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait |
| 141 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalan masuk gedung pengadilan | 1 Pintu dan terpantau | 1 Pintu tetapi tidak terpantau | Lebih dari 1 pintu masuk dan tidak terpantau | A | 2 | 2 | Jalan masuk gedung pengadilan |
| 142 | UMUM DAN KEUANGAN | Fasilitas untuk penyandang difabel | Sudah tersedia (Toilet, jalur, kursi roda) | Sudah tersedia sebagian | Belum tersedia | A | 2 | 2 | Fasilitas untuk penyandang difabel |
| 143 | UMUM DAN KEUANGAN | Tersedia informasi tentang Visi dan Misi,Papan daftar nama hakim, Papan daftar nama mediator, alur perkara, alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, gugatan sederhana, dan informasi panjar biaya perkara, | Tersedia seluruhnya | Tersedia sebagian | Belum tersedia | A | 2 | 2 | Papan Informasi Visi dan Misi, Nama Hakim, Mediator dll |
| 144 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) | Ada, memadai dan terkontrol | Ada tetapi tidak memadai | Belum ada | A | 2 | 2 | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) |
| 145 | UMUM DAN KEUANGAN | Kebersihan lingkungan pengadilan | Sudah dilaksanakan terjadwal dengan alat kontrol checklist | Sudah dilaksanakan terjadwal belum ada checklist | Tidak terjadwal | A | 2 | 2 | Kebersihan lingkungan pengadilan |
| 146 | UMUM DAN KEUANGAN | Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) | Terjadwal dan menggunakan kartu kontrol | Terjadwal tetapi belum menggunakan kartu kontrol. | Tidak terjadwal dan tidak menggunakan kartu kontrol | A | 2 | 2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |
| 147 | UMUM DAN KEUANGAN | Penempatan CCTV | Ada dan penempatannya tepat | Ada tetapi penempatannya tidak tepat | Tidak ada | A | 2 | 2 | Penempatan CCTV |
| 148 | UMUM DAN KEUANGAN | Petugas keamanan | Bersertifikat dan dilengkapi dengan peralatan | Tidak bersertifikat dan dilengkapi dengan peralatan | Ada, tetapi tidak memenuhi persyaratan | A | 2 | 2 | Petugas keamanan |
| 149 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana pendukung (Ruang Posbakum, Ruang jaksa (khusus MS), Ruang penasihat hukum, Ruang Laktasi, Ruang tunggu pengunjung, Ruang kesehatan, perpustakaan) | Lengkap dan layak | Lengkap, tetapi tidak layak | Tidak lengkap/Tidak ada | A | 2 | 2 | Sarana Pendukung |
| 150 | UMUM DAN KEUANGAN | Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 | Ada dan diperbarui berkala 3 bulan | Ada tetapi data tidak diperbarui berkala | Tidak ada | A | 2 | 2 | Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 |
| 151 | UMUM DAN KEUANGAN | Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L | Diinformasikan melalui media informasi dan papan pengumuman | Diinformasikan melalui media informasi / papan pengumuman | Tidak diinformasikan | A | 2 | 2 | Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L |
| 165 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Standarisasi website pengadilan SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA | Sudah ada dan sesuai SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA | Sudah ada tetapi belum sesuai Surat SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA | Belum ada | A | 2 | 2 | Standart Website |
